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壹号娱乐平台2018年度部门决算
来源:发展规划与财务审计科   发布时间:2019-09-06   点击:61

 

   

第一部分    壹号娱乐平台概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    壹号娱乐平台2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    壹号娱乐平台2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 壹号娱乐平台概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关教育、体育方面的法律、法规、规章和方针、政策,拟订全市教育和体育工作的政策并监督实施,拟订全市教育和体育事业的发展规划并组织实施。

(二)统筹规划和协调管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、中等职业教育、高等教育、成人教育;统筹规划和协调管理全市群众体育、竞技体育和体育产业;

(三)负责统筹管理并协调指导教育和体育的对外交流与合作工作。

(四)统筹管理和指导少数民族教育工作;协调对少数民族地区的教育援助。

(五)承担朝阳市人民政府教育督导委员会的日常工作。负责全市教育督导和评估工作;组织和指导全市中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作;组织基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)管理和指导全市各级各类学校的党的建设、思想政治工作、精神文明建设工作、教学工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育及学校安全工作。指导全市教育教学研究和教育科学研究。承担全市语言文字工作委员会的日常工作。

(七)负责本部门经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策,负责直属单位经费的筹措、管理、使用和审计。负责统计全市教育和体育经费投入情况,按有关规定管理域外及社会对我市的教育援助和教育贷款。负责教育和体育基本建设和校舍维修管理。

(八)负责全市教师管理工作,统筹规划和指导教育和体育系统人才队伍建设。组织实施各级各类教师资格标准。

(九)统筹管理全市各类高、中等学历教育的招生考试工作,会同有关部门编制和实施各类高、中等学校招生计划,负责各级各类教育的学籍管理工作。

(十)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准;开展国民体质监测;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理;

(十一)统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(十二)协同有关部门规划、协调体育场馆()和设施的建设及布局;培育发展体育产业,归口管理体育市场和体育经营;协调政府有关职能部门负责体育经营活动从业资格的审查和体育招商引资工作。

(十三)负责体育健身娱乐场所、高危体育运动项目的安全监管和安全设施的监管。

(十四)负责全市教育和体育信息的采集、统计、分析和发布,以及信息系统的开发和建设工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入壹号娱乐平台2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.壹号娱乐平台本级

2.朝阳市教育信息中心

3.朝阳市教育技术装备处

4.朝阳市体育运动学校

5.朝阳市体育馆

6.朝阳市体育场

7.朝阳市中小学素质教育实践学校 

8.朝阳市第一中学

9.朝阳市第二中学

10.朝阳市第三中学

11.朝阳市第四中学

12.朝阳市第五中学

13.朝阳市第六中学

14.朝阳市第七中学

15.朝阳市第八中学

16.朝阳市第九中学

17.朝阳市向阳学校

18.朝阳市特殊教育中心

19.朝阳市第一高级中学

20.朝阳市第二高级中学

21.朝阳市第三高级中学

22.朝阳市第四高级中学

23.朝阳市教师进修学院

24.朝阳市青少年宫

25.朝阳市教育幼儿园

26.朝阳市财经学校

27.朝阳市卫生学校

28.朝阳工程技术学校

29.朝阳市广播电视大学

30.朝阳师范高等专科学校

 

 

第二部分 壹号娱乐平台2018年度部门决算表

 

 

第三部分 壹号娱乐平台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计72081.42万元,包括:

1.财政拨款收入66718.78万元,占收入总计的92.56%。其中:公共预算财政拨款收入66718.78万元,政府性基金收入1082.7万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是XX等。

    8.上年结转和结余5362.64万元,占收入总计的7.44%。主要是项目支出结转。

2017年收入69926.54万元,今年收入增加2154.88万元,增长3.1%,主要原因项目支出拨款增加。

(二)支出总计62661.87万元,包括:

1.基本支出55012.73万元,占支出总计的87.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出43166.34万元,对个人和家庭的补助支出2211.58万元,商品和服务支出9393.11万元,资本性支出241.7万元。

2.项目支出7649.14万元,占支出总计的12.2%。主要包括燕都新城初高中新校建设、设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

2017年支出64450.45万元,今年支出减少1788.58万元,减少2.77%,主要原因项目支出有结转。

(三)年末结转和结余9419.55万元。

主要是2018年度项目未完成形成的结转结余。2017年结转结余5362.64万元,今年结转结余增加4056.91万元,增长75.65%,主要原因是本年项目结转下年

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出62661.87万元,其中:基本支出55012.73万元,项目支出7649.14万元。与上年64378万元相比,财政拨款支出减少了1788.58万元,减少2.77%。与年初预算63088.1万元相比,2018财政拨款支出完成年初预算的99.32%,其中:基本支出完成年初预算61721.8万元的89.13%,项目完成年初预算1366.3万元的559.8%

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出62661.87万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出53964.35万元,占80.15%;文化体育与传媒支出890.7万元,占1.32%;社会保障和就业支出6984.17万元,占10.37%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出55.5万元,占0.09%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。其他支出767.14万元,占1.14%

1.一般公共服务支出XX万元,具体包括:

1)行政运行XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

2)一般行政管理事务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

3)预算改革业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

6)事业运行XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

7)其他财政事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

2. 教育支出53964.35万元,完成年初预算的83.4%,具体包括:

1)教育管理事务1206.29万元,主要是行政运行经费等支出,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完工结转下年。

2)普通教育25920.61万元,主要用是学前、小学、初中、高中、高等教育等普通教育支出,完成年初预算的81.7%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完工结转下年。

3)职业教育19906.15万元,主要用于职业教育支出,完成年初预算的80.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完工结转下年。

4)广播电视教育1098.62万元,主要是广播电视大学的支出,完成年初预算的71.4%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完工结转下年。

5)特殊教育438.51万元,主要是特殊教育支出,完成年初预算的82.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完工结转下年。

6)进修及培训1117.19万元,主要是进修及培训等支出,完成年初预算的76%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完工结转下年。

7)教育费附加安排的支出3743.91万元,主要是校舍建设维修等支出,完成年初预算的160%,决算数大于年初预算数的原因主要是有上年结转项目。

8)其他教育支出533.7万元,主要是其他教育等支出,完成年初预算的56.6%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完工结转下年。

3.文化体育与传媒支出890.71万元,具体包括:

1)体育649.61万元,主要是体育活动等支出,完成年初预算的60%,决算数大于年初预算数的原因主要是有上年结转项目。

2)其他文化与传媒支出,主要是XX等支出,年初未对此类支出做出预算,决算数大于年初预算数的原因主要是有上年结转项目。

4.社会保障和就业支出6984.17万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休48.73万元,主要是行政单位离退休人员等支出,完成年初预算的172%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算不包括抚恤金。

2)事业单位离退休793.03万元,主要是事业单位离退休人员等支出,完成年初预算的128%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算不包括抚恤金。

3)机关事业单位基本养老保险缴费6196.42万元,主要是XX等支出,完成年初预算的100%

4)死亡抚恤XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

5)伤残抚恤XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

5.城市社区支出55.5万元,包括:

1)国有土地使用权出让收入安排的支出23.5万元,年初未列入预算,决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列入预算。

2)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出32万元,年初未列入预算,决算数大于年初预算数的原因主要是XX

6.其他支出767.15万元,包括:

1)用于体育事业的彩票公益金支出763.61万元,主要是体育场馆经费、设备采购、体育比赛等支出,年初预算420万元,完成年初预算的182%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出项目增加。

2)用于教育事业的彩票公益金支出3.04万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

3)其他支出0.5万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

7.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:

1)行政单位医疗XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

2)事业单位医疗XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

8.节能环保支出0万元,具体包括:

水体支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

9.农林水事务支出0万元,具体包括:

其他农业支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

10.交通运输支出0万元,具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

11.资源勘探信息等支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

12.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

13.住房保障支出0万元,具体包括:

住房公积金XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出205.12万元,完成年初预算288.27万元的71.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。其中:因公出国(境)费7.7万元,公务接待费9.88万元,公务用车购置及运行维护费187.54万元。

1.因公出国(境)费7.7万元,主要用于朝阳市工程技术学校出国考查培训,2018年参加出国(境)团组1个,累计2人次。2017年因公出国(境)费为0元,2018年因公出国(境)费比上年增加7.7万元,增长100%,主要是朝阳市工程技术学校出国考查培训原因。

2.公务接待费9.88万元,主要用于公务接待等,2018年国内公务接待累计90批次,1030人,9.88万元。2018年公务接待费比上年14.63万元减少4.75万元,下降32.47%,主要是压缩公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费187.54万元,比上年206.59万元减少19.05万元,下降9.22%,主要是压缩公务用车运行费。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费187.54万元,主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量62辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出55012.73万元,其中:人员经费45377.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费9632.81万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年教育局机关运行经费支出133.61万元,比上年111.69万元增加21.92万元,增长19.63%

(二)政府采购支出情况。

2018年教育局政府采购支出总额1931.88万元,其中:政府采购货物支出949.54万元,政府采购工程支出975.64万元,政府采购服务支出6.7万元

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,教育局共有车辆62辆,其中:机要通讯用车5辆,应急保障用车6辆,其他用车51辆;单位价值50万元以上通用设备3台,单价100万元以上专用设备1台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目29个,涉及资金5201万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95分。

通过绩效自评未发现预算项目管理存在问题。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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